附件1
2016年度收入支出預(yù)算總表
公開(kāi)01表
部門(mén)： 鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 單位：萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項(xiàng)目（性質(zhì)） | 預(yù)算數(shù) | 功能分類(lèi) | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 1701.38 | 一、基本支出 | 1701.38 | 一、一般公共服務(wù) |
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其中：公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 1701.38 | 工資福利支出 | 143.06 | 二、外交 |
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納入預(yù)算管理的非稅收入 |
| 商品和服務(wù)支出 | 1551.12 | 三、國(guó)防 |
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二、納入專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)收入 |
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 7.2 | 四、公共安全 |
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三、納入預(yù)算管理的政府性基金 |
| 二、項(xiàng)目支出 |
| 五、教育 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
| 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) |
| 六、科學(xué)技術(shù) |
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五、其他收入 |
| 專(zhuān)項(xiàng)資金支出 |
| 七、文化體育與傳媒 |
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六、債務(wù)資金（銀行貸款） |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 21.38 |
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| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.01 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 1548.62 |
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| 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 118.62 |
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| 十三、交通運(yùn)輸 |
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| 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) |
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| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
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| 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 |
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| 十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù) |
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| 十九、住房保障支出 | 8.75 |
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| 二十、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) |
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| 二十一、預(yù)備費(fèi) |
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| 二十二、國(guó)債還本付息支出 |
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| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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本年收入合計(jì) | 1701.38 | 本年支出合計(jì) | 1701.38 | 本年支出合計(jì) | 1701.38 |
七、轉(zhuǎn)移性收入 |
| 四、上繳上級(jí)支出 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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上級(jí)單位補(bǔ)助收入 |
| 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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附屬單位上繳收入 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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收入合計(jì) | 1701.38 | 支出合計(jì) | 1701.38 | 支出合計(jì) | 1701.38 |
2016年度收入預(yù)算表
公開(kāi)02表
部門(mén)：鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 單位：萬(wàn)元
科目 | 本年收入 | 財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 納入專(zhuān)戶(hù) | 事業(yè)單位 | 其他收入 | 債務(wù)資金 | 轉(zhuǎn)移性收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 用事業(yè) | |||||
科目 | 科目 | 財(cái)政撥款 | 公共財(cái)政 | 納入預(yù)算 | 合計(jì) | 上級(jí)單位 | 附屬單位 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計(jì) | 1701.38 | 1701.38 | 1701.38 |
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2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1548.62 | 1548.62 | 1548.62 |
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2080301 | 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |
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2080302 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
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2080303 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
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2080304 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
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2080305 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
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2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 118.62 | 118.62 | 118.62 |
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2210201 | 住房公積金 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
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注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況，本表不含“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”。 | ||||||||||||||
2016年度支出預(yù)算表（資金來(lái)源）
公開(kāi)03表
部門(mén)： 鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 單位：萬(wàn)元
科目 | 本年支出 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 用事業(yè) | 財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 納入專(zhuān)戶(hù) | 事業(yè)單位 | 其他收入 | 債務(wù)資金 | 轉(zhuǎn)移性收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 財(cái)政撥款 | 公共財(cái)政 | 納入預(yù)算 | 合計(jì) | 上級(jí)單位 | 附屬單位 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計(jì) | 1701.38 |
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| 1701.38 | 1701.38 |
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2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1548.62 |
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| 1548.62 | 1548.62 |
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2080301 | 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 19.45 |
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| 19.45 | 19.45 |
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2080302 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.87 |
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| 0.87 | 0.87 |
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2080303 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.42 |
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| 0.42 | 0.42 |
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2080304 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.38 |
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| 0.38 | 0.38 |
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2080305 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.26 |
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| 0.26 | 0.26 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.01 |
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| 4.01 | 4.01 |
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2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 118.62 |
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| 118.62 | 118.62 |
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2210201 | 住房公積金 | 8.75 |
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| 8.75 | 8.75 |
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2016年度支出預(yù)算表（功能分類(lèi)）
公開(kāi)04表
部門(mén)： 鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 單位：萬(wàn)元
科目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 計(jì) | 1701.38 | 1701.38 |
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2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1548.62 | 1548.62 |
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2080301 | 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 19.45 | 19.45 |
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2080302 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.87 | 0.87 |
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2080303 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.42 | 0.42 |
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2080304 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.38 | 0.38 |
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2080305 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.26 | 0.26 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.01 | 4.01 |
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2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 118.62 | 118.62 |
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2210201 | 住房公積金 | 8.75 | 8.75 |
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注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況，本表均不含“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出”。 | |||||||
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表
公開(kāi)05表
部門(mén)： 鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 單位：萬(wàn)元
科目 | 政府性基金收入 | 政府性基金支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
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注：本表反映部門(mén)本年度 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算情況，與部門(mén)預(yù)算中政府性基金表相一致。 |
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無(wú)政府性基金收入預(yù)算。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
公開(kāi)06表
部門(mén)：鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 單位：萬(wàn)元
合 計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小 計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||
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| 0 | 0 | 0 | 0 |
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注：“20××年度預(yù)算數(shù)”指“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算安排數(shù)，包含基本支出和項(xiàng)目支出中的數(shù)據(jù)，與部門(mén)預(yù)算中“三公”經(jīng)費(fèi)表相一致。 | |||||
2016年度財(cái)政撥款預(yù)算批復(fù)中無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2016年度支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
公開(kāi)07表
部門(mén)：鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)編碼名稱(chēng) | ||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 計(jì) | 1701.38 | 1701.38 |
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2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1548.62 | 1548.62 |
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2080301 | 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 19.45 | 19.45 |
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2080302 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.87 | 0.87 |
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2080303 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.42 | 0.42 |
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2080304 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.38 | 0.38 |
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2080305 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.26 | 0.26 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.01 | 4.01 |
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2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 118.62 | 118.62 |
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2210201 | 住房公積金 | 8.75 | 8.75 |
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注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況，本表均不含“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出”。 | |||||||
鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所
2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所屬于事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)動(dòng)物園的日常管理及動(dòng)物保護(hù)、科普教育及園區(qū)內(nèi)商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理等工作。
動(dòng)物園機(jī)構(gòu)設(shè)置：動(dòng)物園共設(shè)置15個(gè)部門(mén)，分別是：綜合辦公室、紀(jì)檢督察部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、動(dòng)物管理部、工青婦辦公室、后勤保障部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、保護(hù)教育部、動(dòng)物業(yè)務(wù)部、游客服務(wù)中心、商務(wù)中心、黨支部、采管部、安全生產(chǎn)管理辦公室等。
2015年6月，根據(jù)東勝區(qū)人民政府〔2015〕50號(hào)會(huì)議紀(jì)要，將我園改制為國(guó)有制企業(yè)，并保留管理所機(jī)構(gòu)和編制；財(cái)政承擔(dān)動(dòng)物園人員工資、飼料、綠化、取暖、水電等方面的補(bǔ)貼。
2016年度財(cái)政收支預(yù)算的安排情況如下：
1.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1548.62萬(wàn)元。其中：水電費(fèi)200萬(wàn)元、場(chǎng)館天然氣費(fèi)208萬(wàn)元、動(dòng)物飼料款1000萬(wàn)元、大暖供暖費(fèi)140.62萬(wàn)元。
2.在編人員經(jīng)費(fèi)152.76萬(wàn)元。其中：財(cái)政對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助19.45萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.87萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.42萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.38萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.26萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療4.01萬(wàn)元、基本工資32.89萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼76.04萬(wàn)元、福利費(fèi)2.5萬(wàn)元、對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助7.2萬(wàn)元、住房公積金8.75萬(wàn)元。